你知道用友U8采购预付业务流程了解吗?你知道用友U8采购预付业务流程是怎样的吗?下面是yjbys小编为大家带来的用友U8采购预付业务流程的知识，欢迎阅读。

　　采购预付业务流程

　　付款单录入—生成凭证—采购订单—到货单—入库单—采购发票—正常单据记账—生成凭证—采购发票审核—生成凭证—预付冲应付—生成凭证—选择付款—生成凭证

　　1位置：付款单录入

　　付款单录入—增加—选择供应商—选择结算方式—输入金额—保存—审核(审核后自动弹出是否立即制单)—选是，直接生成凭证—保存—是否继续(是)—继续

　　2位置：采购订单

　　采购订单—增加—选择供应商—选择部门，业务员—选择存货—填写数量，价格—保存，审核

　　3位置：到货单

　　到货单—增加(增加下面的倒三角，选择采购订单)—保存，审核

　　4位置：采购入库单

　　采购入库单—增加(增加下面的倒三角，选择到货单)—保存，审核

　　5位置：采购发票

　　采购发票—增加(增加下面的倒三角，选择采购入库单)—保存，复核—结算

　　6位置：正常单据记账

　　正常单据记账—查询—勾选对应的单据—记账

　　7位置：生成凭证

　　生成凭证—选单(勾选要生成凭证的单据，点击确定)—合并制单—保存

　　8位置：采购发票审核

　　采购发票审核—查询—勾选要审核的单据—审核

　　9位置：生成凭证

　　生成凭 ..........