41、EHS目标指标及管理方案的制定——依照上年的数据制订经努力就能达到的目标指标及管理方案，由管理者代表审批，存档并发相关部门。

　　文件的编制

　　42、EHS手册的制定(一级文件)——由管理者代表组织制订EHS手册，应包括工艺流程图，EHS组织架构图，工厂地理位置图，管理者代表任命书等附件，并包括公司简介，EHS方针，对程序文件指引等内容。

　　43、EHS程序文件的制定(二级文件)——由推行专员或各部门负责人制定，可与质量体系共用个别程序文件。EHS管理程序包括：特种设备管理;危险作业管理;化学品安全管理;个人防护用品管理;消防管理等程序;应急准备和响应程序;废水;废气;废物;噪声;能源等程序。

　　44、各部门相关运行控制文件的制定(三级文件)——对化学品的安全管理;设备安全操作规程;对消防设施器材的管理;MSDS;对能源消耗的管理;对水电设施的管理等。

　　45、记录表格的制定(四级文件)——相关二级、三级文件的表格。

　　46、体系文件的发行(一、二、三、四级)——将体系文件发行，并对各级人员进行培训，执行文件。

　　47、文件控制与记录控制——可由质量体系统一管理。

　　危险化学品管理

　　48、整理公司所使用的危险化学品清单，并向供货商收集化学品MSDS——由采购部依照公司化学品清单向供货商收集化学品的MSDS(包括，但不限于：溶剂、油类、气体等)。

　　49、化学品存放点安全配置——在生产现场化学品临时存放点设置安全标志/MSDS/防泄漏容器/吸附棉/灭火器/防护用品。化学品存储应遵守酸碱/固液体/氧化剂还原剂/易燃品助燃品分开放置原则;通风/防爆灯/防爆扇/防泄漏装置/消防砂/温湿度控制/安全标识/危险品标志/增加防护用品/灭火器放在门外/开关插座装在门外/MSDS/专人持证管理。

　　50、危险化学品消耗量——确定单位时间内，有毒、有害、易燃易爆危险化学品年或月消耗量。

　　51、制作内部化学品MSDS——由技术部制定内部化学品的MSDS。

　　52、消耗臭氧层物质和石棉的情况记录。

　　沟通、参与和协商

　　53、内部沟通——与公司内部员工的沟通与协调资料，如员工满意度调查等。

　　54、外部沟通——对承包商、参观者等外来人员关于公司安全、环境事项的告知。接受、处置、回复外来文件，并保存记录。

　　垃圾处理管理

　　55、垃圾分类标准培训与实施——全厂实施垃圾分类，检查、纠正其正确性。

　　56、内部危险废弃物清单、交收记录——各部门危险废弃物与行政部的交收记录。

　　57、危险废弃物回收商的资质证明——危险废物处置经营许可证/营业执照/特种行业经营许可证。

　　58、公司与回收商签订的回收协议——公司的危险废弃物处置必须与回收商签订回收协议。

　　59、与回收商的交收记录——危险废物转移五联单，可回收废弃物的变卖记录。

　　应急准备与响应

　　60、各种应急措施的制定——火灾;化学品/油品泄漏;中毒;生物危害;伤害事故;台风、水灾等自然灾害;缺水;断电等应急措施。

　　61、消防演习方案策划与实施——策划消防演习并组织全厂人员参加实施。

　　62、化学品泄漏演习方案策划与实施——策划化学品泄漏演习并组织仓库/生产等相关人员参加实施。

　　63、其它应急演习方案策划与实施——相对容易发生，且易造成严重后果的意外风险。

　　64、消防设施的管理——统一编号，清单制作，检查保养记录(包括灭火器、消防栓、火警铃，安全指示灯，应急照明灯、消防泵房、烟感、火灾控制柜等);制作平面消防疏散图。

　　65、消防设施维护保养——与有资质的维护保养单位签订合同，定期保养，保存保养记录。

　　对相关方EHS要求

　　66、与供货商/回收商/工程合同方签订EHS协议——由相关部门与其相关方签订EHS协议。

　　67、采购部对供货商的安全要求施加——采购部依据客户的环保要求对原材料进行采购并要求提供相关检测报告。危险品运输人员有证件，并按规定申报。对供应商调查评估中，设置EHS方面的要求;供应商告知书应包含EHS方面的要求。

　　相关统计

　　68、公司上年用水、电、纸、液化气、煤、柴油、天然气、煤气等资源能源的统计——收集上年相关数据，不用太复杂，看得出每月用多少就可以了，或单位用量。

　　69、公司上年每月出货的统计——每月出货总数的统计。

　　70、公司上年产品报废率的统计——每月产品总报废率统计。

　　71、主要原辅材料清单——制作主要原辅材料清单。

　　证件、考核

　　72、对特殊岗位资格证明的收集——企业负责人资格证书、安全员证书、消防控制室操作证书(五级消防员)、消防管理证书、司机、急救人员、废水处理人员、特殊工种人员(锅炉工、叉车工、起重机操作工，电梯工，压力容器操作工、电工、焊工、压力容器安全管理、压力管道安全管理、电梯安全管理、锅炉安全管理等)、化学品管理、内部审核员等。

　　73、公司年度、月度目标考核方案，其中有EHS方面的内容。

　　职业健康

　　74、入职职业病体检;职业病年度体检报告(如发现职业病，需采取相应的措施);离职职业病体检;个人职业病监护档案。

　　设备设施

　　75、设备管理——有设备维修计划，定期检查保养，保存记录。

　　76、特种设备证照——锅炉、压力容器、压力管道使用登记证，年度检测报告;压力表、安全阀附件的检验报告;叉车年度检验报告;起重机年度检测报告;电梯使用登记证，年度检测报告。